Medical Billing Policies & Procedures

Medicinsk fakturering är ganska lång och utdragen process. Det finns flera steg från den tid en patient får vård i tid räkningen betalas med försäkringsbolaget. Medicinsk fakturering tekniker måste se till att uppgifterna är korrekt så att varje steg i faktureringsprocessen kan gå vidare utan incidenter. Påståenden

Det första steget i processen är att göra ett påstående. Sjukhuset eller läkaren kommer att skicka en ansökan till deras medicinska fakturering laget. Detta kan vara ett lag som är på plats, ett privat företag eller en oberoende leverantör. Som en del av en medicinsk åtgärd, är underlaget skickas också. Detta kan innefatta avgift lakan, demografi och försäkring dataverifiering. Addera Retrieval

Nästa steg är hämtning. Den medicinska fakturering teamet får de dokument och kontrollerar att allt är i ordning. De kontrollerar om något som är oläslig eller saknas. Ska objekt saknas eller inte kan läsas, de medicinska billers har möjlighet att komma i kontakt med sjukhus eller läkare för att få vad de behöver.
Kodning

När alla handlingar finns med fakturering laget tar kodningen plats. Vanligtvis ett förfarande kod och en diagnoskod fästs på fakturan från den medicinska fakturering laget.
Avgifter Tillämpad

fakturering laget nästa skapar påståendet grundar sig på lämplig kodsystem för försäkringsbolaget. De påståenden skapas vanligtvis inom 24 timmar eller annan överenskommen handläggningstid. De är också kontrolleras för noggrannhet innan de skickas vidare till försäkringsbolaget. Follow-Up

sista steget i processen är en uppföljning
. Fakturorna laget kommer att följa upp med försäkringsbolag eller den som betalar räkningen tills slutlig lösning nås.