Läkare anlitar utbildade experter inom fakturering och medicinsk kodning för att maximera ersättningen från försäkringsbolag och driva in betalningar från patientkonton. Hela faktureringscykeln omvandlar ett patientbesök till ett medicinskt ersättningsärende och genererar intäkter som gör det möjligt för mottagningen att fortsätta ta emot patienter.
Nedan följer en genomgång av de tio steg som utgör en fullständig faktureringsprocess – från första kontakten med patienten till slutlig betalning.
Kontrollera patientens uppgifter. Verifiera att kontakt- och faktureringsinformationen är korrekt. Be om aktuell postadress, telefonnummer samt uppgifter om patientens sjukförsäkring.
Informera om villkor och sekretess. Förklara era ekonomiska riktlinjer och sekretesspolicyer för patienten och låt hen skriva under ett dokument om betalningsansvar. Observera att alla tjänster inte täcks av försäkringen – en signerad kopia där patienten godkänner betalningsansvaret krävs om kontot skulle överlämnas till inkasso.
Dokumentera besöket. Anteckna patientens huvudsymtom eller besöksorsak och för detaljerade noteringar i journalen. Försäkringsbolag kan kräva kopior av journalhandlingar innan de betalar ut en ersättning.
Koda ersättningsärendet. Ett medicinskt ersättningsärende talar om för försäkringsbolaget varför patienten sökte vård (ICD-9 eller diagnoskod) och vilka åtgärder läkaren utförde (CPT eller procedurkod). Att ange rätt kombination avgör hur ärendet behandlas och ersätts.
Registrera avgifterna. Mata in debiteringarna i faktureringsprogrammet. Registreringen skapar automatiskt elektroniska ersättningsärenden.
Granska ärendet för fel. De flesta faktureringsprogram är programmerade att varna dig om information saknas, exempelvis modifierare eller nödvändiga systemändringar. En noggrann granskning minskar risken för avslag.
Skicka in ärendet. Överför ersättningsärendet direkt till försäkringsbolaget eller ladda upp det till ett clearinghouse – en central mottagningspunkt där elektroniska ärenden tas emot och skickas vidare till respektive försäkringsbolag.
Följ upp statusen. Kontakta försäkringsbolaget för att kontrollera läget på ärendet. Normal handläggningstid är cirka 30 dagar från det datum ärendet skickades in.
Bokför inbetalningarna. När försäkringsbolaget betalar ut ersättningen bokför du beloppen på respektive patientkonto.
Fakturera patienten. När du har fått en betalningsförklaring (Explanation of Payment, EOP) från försäkringsbolaget kan du fakturera patienten. Betalningsförklaringen visar hur ärendet behandlats samt om det finns ett återstående saldo som patienten själv ska betala.
Genom att följa dessa steg noggrant säkerställer du en effektiv faktureringsprocess, minskar antalet avslagna ersättningsärenden och tryggar mottagningens intäkter.
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online